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    中共黃山市徽投集團委員會關于巡察整改進展情況的通報

    信息來源:歙縣紀檢監察網 發布時間:2020-11-02 瀏覽次數:3126

    根據縣委統一部署和要求,2019年8月13日至9月12日,縣委第三巡察組對徽投集團開展巡察,并于2020年3月24日反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求,現將巡察整改進展情況予以公布。

    一、巡察整改組織領導情況

        縣委第三巡察組巡察反饋的問題,集團黨委照單全收,并結合集團公司實際認真抓好整改。通過三個月的集中攻堅,完成了縣委巡察反饋問題的整改任務,取得了階段性成效,全面提升集團黨委管黨治黨能力和水平,加快推進國有企業深化改革步伐,有效推動集團公司實現高質量發展。

       (一)提高政治站位。3月24日反饋會后,集團黨委于3月25日召開專題會議傳達反饋會精神,迅速統一思想,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,切實把做好巡察整改工作作為當前最重要的政治任務。在專題會議上,大家一致認為,縣委巡察反饋的問題全面客觀、直切要害,具有很強的針對性和指導性,集團黨委對此高度重視、態度鮮明,完全贊同和誠懇接受縣委第三巡察組的巡察反饋意見,要求集團班子以上率下,嚴肅認真抓好問題整改。集團黨委理論學習中心組開展5次專題學習,進一步提升管黨治黨的責任意識,增強巡察整改的思想自覺和行動自覺。

        (二)強化組織保障。為全面加強對巡察整改工作領導,成立了以集團黨委書記、董事長洪筱明同志為組長,其他班子成員為成員的巡察整改工作領導小組,下設辦公室統籌協調推進巡察整改工作。集團黨委主要負責人以上率下,帶頭抓整改,切實履行主體責任;集團黨委班子成員落實“一崗雙責”,帶頭領辦、督辦、協調和聽取工作進展情況,針對性提出對策措施;集團各部門、各單位圍繞個性問題和共性問題主動認領,各司其職,持續推進各項措施落實到位,在集團上下形成了領導有力、工作有序、齊心協力抓整改的工作格局。

    (三)突出整改實效。對照縣委巡察反饋意見,印發《集團黨委落實縣委第三巡察組反饋問題整改方案》,針對反饋的4大方面、19個問題,細化成57項具體整改項目,有針對性制定整改措施197條,明確了巡察整改的時間表、路線圖。集中整改期間,召開董事會2次、黨委會6次、領導小組會議8次,開展大調研活動1次,開展專題培訓9次,扣緊壓實整改責任,確保整改任務見底清零。集團班子召開巡察整改專題民主生活會,班子成員對照巡察反饋問題,主動認領責任,嚴肅認真開展批評和自我批評,達到了“紅臉、出汗”的效果。

    (四)聚焦重點難點。針對巡察反饋的重點難點問題,開展“三整治一提升”行動,以切實有力的舉措,推進工程、國資、財務等方面重點難點問題的解決。針對國有企業深化改革不到位問題,組織城投公司、市政公司、新安建材公司、新百旅公司、湖田山公司等外出考察學習16次。組織開展大調研活動,深入各子公司聽取意見建議,及時修訂完善相關制度,有效提升企業的運行質量。

    (五)注重建章立制。堅持“當下改”和“長久立”相結合,把制度建設貫穿巡察整改全過程、各方面。制定或修訂集團“三重一大”事項決策制度、請示報告實施細則、權屬子公司財務審批權限的規定、子公司高管經營業績考核與薪酬管理辦法、小微型工程項目管理辦法等29項制度,為巡察整改落實提供了有力的制度保障和剛性約束,有效解決集團改革發展中的難點痛點堵點問題,提升了集團發展質量。

    二、巡察反饋問題整改情況

    (一)圍繞加強黨對國有企業的全面領導,檢查企業黨委落實黨的路線方針政策和中央重大決策部署情況

    1.國有企業深化改革不到位

    (1)針對“改革重組系統推進不夠問題

    整改情況:一是召開集團黨委理論學習中心組學習會,傳達學習習近平總書記關于深化國有企業改革重要批示精神、縣委縣政府深化國有企業改革方案精神,提升班子成員深化國有企業改革思想自覺和行動自覺。二是加強集團“3室4部1中心”建設,集團審計法務部負責人已配備,黨群工作部(人力資源部)負責人配備納入2020年選聘(招聘)計劃,力爭年底前配備到位。三是2019年12月完成新百旅公司與縣旅發公司股權剝離并簽訂正式協議。四是重視清產核資審計問題后續整改工作。截至目前,88處資產已完成整改74處,涉及林業科技推廣中心、自來水公司、糧食購銷公司等14處房產因經營性資產租賃收益分成未明確、辦證資料不全等原因一時無法整改的,下步將按縣政府要求做好資產問題處置工作。五是深入貫徹落實縣委縣政府《歙縣深化國有企業轉型改革實施方案》(歙發〔2018〕26號)文件精神,聚焦3年改革目標任務,切實抓好公交公司、住建中心等企業整合并入工作,積極有效解決并入企業的遺留問題,提升并入企業的質量。

    (2)針對“監事會形同虛設問題

    整改情況:一是集團召開職工代表大會,選舉集團職工監事、職工董事。二是監事會主動邀請第三方進行監督,聘請會計事務所完成對集團高管履職情況和財務管理情況的審計和反饋工作,提升監督實效。三是4月份監事會監事長參與集團大調研活動,深入集團9家子公司采取現場察看、聽取匯報、查閱資料等方式了解各子公司的經營現狀,提出合理化意見建議12條,均被集團采納。四是修訂監事會議事規則,明確監事會開展監督活動的具體要求,壓緊壓實監事會的責任。

    (3)針對“盈利點少問題

    整改情況:一是采取“走出去、引進來”等方式,積極拓展發展思路和借鑒成功經驗。組織城投公司、新安建材公司、湖田山公司、新百旅公司等到浙江、湖南及周邊地區考察學習16次;與中惠旅集團簽訂合作協議,組織新百旅公司營銷人員赴長沙中惠旅集團進行培訓,學習中惠旅集團先進的網絡營銷模式和服務理念;邀請渤海證券研究所到集團開展市場化運營專題培訓,提升管理能力。二是統籌推進集團“五大板塊”發展,做好效益文章。①投融資、城鄉基礎設施板塊。城投公司融資服務費、市政公司代建服務費標準經縣政府批復同意并按規定計提,兩大板塊實現了創收。②國有資產運營板塊。國資公司強化對351處經營性資產的管理,2019年實現租金收入729萬元。今年以來,努力克服疫情造成影響,積極盤活閑置資產,有效提升資產的利用率,截至目前已收租金400余萬元。③置業板塊。新安建材公司開發區臨時砂石加工點于2019年10月正式投產運營,截至目前實現砂石銷售收入2500余萬元;杞梓里、璜田砂石加工點于2020年5月投產運營,目前已實現銷售收入150余萬元;啟動歙縣徽投砂石生產基地項目建設,計劃年產砂石60萬噸,力爭在年底前完成建設。同時加快金川、小川砂石加工點建設,“一園多點”建設布局基本形成。2020年5月,成功收購歙縣陸壹零礦業有限公司,進一步拓展砂石產業市場。④人文旅游板塊。新百旅公司于2019年7月1日正式從縣旅發公司剝離,2019年7-12月創收1109.77萬元,同期相比增長59.23%;今年來努力克服疫情造成的影響,2020年1-6月,共接待游客3.46萬人,收入339.26萬元,并完成2處景區合作小主體收購工作。湖田山景區一期計劃投資4億元,目前已完成EPC工程項目招標,力爭明年開園。三是結合全縣“十四五”規劃,聘請專業機構啟動編制集團“五大板塊”發展規劃,力爭年底前完成,為集團未來發展明確方向、理清思路。

    2.重大決策部署落實不到位

    (1)針對“重點任務推進緩慢問題

    整改情況:一是對2019年28個重點項目進行一次“回頭看”,開展工程領域突出問題專項整治,對2019年未完成的在建重點項目進行實地調研,倒排時間表,明確責任、加快推進,針對因施工單位原因造成工期延誤,約談項目負責人8人10次。截至目前,2019年28個重點項目中,已完工項目12個,在建項目8個,擬建項目2個,項目調整2個,因客觀因素無法實施4個,累計完成投資2億元。二是針對因征地拆遷等非主觀因素影響的市政項目,明確聯系領導,成立專門部門負責對接,加強與徽城、桂林、富堨等項目鄉鎮及相關部門的溝通協調,并對擬建和在建項目建立征地拆遷臺賬資料,著力推進重點難點問題解決。三是2020年縣委、縣政府下達集團公司500萬元以上重點項目共29個,進一步加強項目管理,逐一明確項目聯系領導,嚴格落實項目責任領導和項目聯系人的主體責任,印發《2020年工程質量安全年行動方案》、《關于進一步加強市政項目建設管理的通知》,完善《承攬工程一次性告知書》,定期聽取情況匯報,強化項目推進。牽頭召開在建項目施工單位、監理單位負責人參加的項目管理工作會議,開展工程項目專項檢查4次,發現問題58個,下發整改通知單7份,約談施工單位、監理單位、地勘單位10次,及時督促問題整改到位,有力有效推進2020年重點項目的建設實施。集團上下努力克服疫情造成的影響,在全縣率先復工復產,截至目前,29個項目已啟動實施21個,開工率72.4%。

    (2)針對“創城創衛工作不夠扎實問題

    整改情況:一是加快推進創城項目建設,歙州廣場D區、新安路延伸段等工程分別于2019年9月、2020年1月完工。二是加大小區整治力度,投入資金69.4萬元,用于修復區間道路、更換破損公益宣傳廣告、綠化帶苗木補種及養護、破損路燈維修等,改善了小區硬件條件。會縣城管局對漁梁、七里頭、歙州佳苑等安置小區5戶亂搭亂建進行拆除,會住建、城管等部門對3處小區違規裝修進行整治,小區亂搭亂建現象得到明顯改善。開展亂拉電線、亂停亂放、牛皮癬等集中整治行動,落實小區包保責任制,定期開展巡查檢查,對牛皮癬及時整治;在各小區安裝充電樁,有效解決小區居民充電難題;及時對小區亂停亂放業主進行勸導,通過切實有效措施,小區文明創建扎實有效推進。三是強化物業公司作用發揮,建立健全物業考核管理辦法,督促物業公司履行管理職責。2019年12月,終止冷水鋪安置小區龍輝物業公司服務關系;2020年4月下旬,因疫情期間管理疏忽造成歙州佳苑安置區違章搭建問題,對慶山物業公司負責人進行約談和處罰,并責令該物業公司對違建進行了拆除。四是加強集團創城創衛工作領導,調整充實創城工作領導小組,明確由集團主要領導任組長,分管領導任副組長,下設辦公室;下發6個安置區和豐樂西園小區的聯系包保方案,成立包保工作組,負責包保小區內的文明創建工作。堅持常態化開展督查檢查,積極協助物業抓好問題整改,下發《通報》2期,不斷壓實包保小組責任。

    (3)針對“易地扶貧搬遷項目建設滯后問題

    整改情況:一是強化項目的跟蹤問效,2020年4—5月,會縣易扶辦對20個易扶后扶項目實施情況進行一次“回頭看”,對發現的問題及時督促相關鄉鎮進行整改。截至6月底,20個易扶后扶項目已全面竣工。二是強化易扶后扶項目資金監管,截至6月底,已完成資金撥付3035.27萬元,剩余款項按照相關項目報賬程序及要求及時撥付。

    3.資金存在重大風險

    (1)針對“項目融資資金大量沉積問題

    整改情況:一是編制2020年年度預算和2020年還本付息預算,針對項目實施情況,加強對項目融資資金的管理和調度,有效避免出現資金沉積。二是出臺集團“資金池”管理制度,將部分可靈活使用資金匯繳集團資金池,由集團統一管理,實現資金高效運轉。三是針對專項資金無法它用問題,通過與放款銀行簽訂協定存款利率,降低融資成本。

    (2)針對債務數額巨大問題

    整改情況:一是針對政府性債務,集團公司已會縣財政局明確了債務分攤機制。二是開展黨委理論學習中心組專題學習,深入學習貫徹習近平總書記關于防范化解重大風險的重要論述,提升集團班子成員預防和防范金融風險的意識;組織人員赴黃山區國開投學習考察,拓展工作視野。三是有序做好資金償還,依據縣財政局債務化解計劃,積極配合縣財政通過安排年度預算資金、超收收入、盤活財政存量資金、出讓政府股權等方式,做好年度債務資金的償還工作。

    (3)針對“應收款數額巨大問題

    整改情況:一是組織財務人員對集團各權屬子公司外部應收款開展專項清理,逐筆梳理排查,對逾期未收回的著力催收。截至目前,2018年底城投公司應收款3.61億元,已清理2.36億元。二是建立定期核查清理機制,每年末財務中心對各子公司應收款進行排查分析,追根溯源,加大清收力度,強化跟蹤問效,確保應收款應收盡收。

    (4)針對“資金投資收益率低問題

    整改情況:一是成立由徽投集團總經理牽頭、集團財務中心和城投公司組成調研組,深入三家參股企業,重點對企業履行合同約定及執行情況、企業復工復產、生產經營等進行調研,對資金安全情況進行評估,并就下步提出具體要求。二是采取函告等方式,明確了聯系溝通機制及投資后資料報送機制,并確定專人與三家企業進行日常聯系對接,確保及時掌握三家企業的經營狀況,做好投資風險預判。三是出臺《參股企業管理辦法》,規范參股企業管理,確保及時發現企業經營中出現的問題,提早做好風險預警。

    (5)針對“大額工程款未結清問題

    整改情況:一是對2013—2019年未及時結算的工程款進行清理,并按規定及時撥付。截至2020年6月,已結算工程款8.6億,因付款節點未到等原因,尚余0.99億元未支付(只占合同價10%),針對未撥付工程款,明確專人負責抓好落實,按合同做到應付盡付。二是針對工程質保期影響工程款支付問題,明確責任部門負責做好工程質量認定和質保期支付的審查,加強對工程質保期的規范管理。三是健全工作機制,完善《工程項目管理辦法》,明確工程款支付流程和工程收尾階段的跟蹤管理,確保工程款按規定及時撥付。

    (6)針對“資金大額出借問題

    整改情況:一是對2015年以來出借的資金開展清收,并對相關負責人進行提醒談話。二是完善城投公司和深渡山水畫廊旅游置業有限公司1.26億元借款出借手續,明確資金收益。三是對2019年發生的重點外部借款進行清收,涉及4家公司共計600萬借款本金與34.595萬元利息已收回。四是修訂《黃山市徽城投資集團有限公司“三重一大”事項決策制度》《黃山市徽投集團有限公司權屬子公司財務審批權限的規定》等制度,組織財務中心財務人員進行專題學習,切實加強對資金的管理。  

    (7)針對“財務不明晰問題

    整改情況:一是邀請容誠會計事務所對集團高管、子公司負責人及財務中心人員進行財務業務知識專題培訓,開展相關法律法規的學習,樹牢依法治企的理念。二是成立財務中心統一進行財務核算,確保賬務的準確、唯一、真實。三是從自來水公司、糧購公司、公交公司選調(上掛)3名會計人員,充實集團財務中心人員力量。

    (8)針對存在稅務風險問題

    整改情況:一是按縣政府及稅務部門要求做好稅費應繳盡繳工作。二是邀請容誠會計事務所對公司財務中心進行財務業務知識培訓。三是組織財務人員對國家稅務政策進行學習,不折不扣落實好國家稅務政策,做到依法納稅。

    (9)針對存在隨意調賬現象問題

    整改情況:一是對賬賬不符問題進行核實,按照第三方機構審計意見進行規范調整。二是組織財務人員對《會計法》、《會計準則》等會計法規進行學習,增強財務人員責任意識和法律意識,規范財務行為。三是邀請容誠會計事務所注冊會計師對公司財務中心人員進行財務業務培訓,提高財務人員的專業素質和業務水平。      

    4.國有資產監管存在疏漏

    (1)針對“權責不明問題

    整改情況:一是成立集團公司后,對城投公司、國資公司的業務進行了合理分工,明確集團名下經營性資產統一由國資公司負責經營管理,收益歸國資公司。二是積極與縣財政等相關部門對接,做好后續并入資產實質性移交,實現產權、經營管理權集中統一,合理確定收益分成,逐步化解資產管理維修成本壓力。三是出臺《集團公司國有資產出租管理暫行辦法》,規范資產出租行為,提高國有資產經營效益。

    (2)針對“資產存在安全隱患問題

    整改情況:一是針對置換的9棟漁梁老舊房產,聘請專業人員進行實地察看,提出修繕和處理方案。目前已有4處房產采取以租代養方式進行管理,其它5處房產落實了包保責任制。二是成立資產安全排查領導組,組織對集團名下資產開展安全隱患情況大排查,涉及6家子公司、6個安置區共計資產55處,存在安全隱患資產9處,及時采取措施進行整治。三是落實定期排查機制,強化跟蹤問效,及時消除集團資產安全隱患,對安全隱患資產進行登記造冊,發現問題及時上報、及時整治,確保國有資產安全。

    (3)針對“管理不到位問題

    整改情況:一是目前6個安置小區因入住率低等原因不具備成立小區業主管理委員會,繼續按照政府要求,做好過渡期間6個安置小區的日常管理工作,二是加強對物業的監管,修訂考核制度,并完善獎懲辦法,強化物業公司的作用發揮。三是加強宣傳引導,借疫情防控和創城創衛包保之機,通過文明宣傳廣告、上門發放愛國衛生宣傳手冊等方式大力開展宣傳引導,提高小區居民參與管理的意識。四是主動與徽城鎮對接,適時做好符合條件的小區業主委員會組建和小區移交工作。  

    5.意識形態工作較薄弱

    (1)針對“重視不夠問題

    整改情況:一是出臺意識形態工作責任制,將意識形態工作納入“不忘初心、牢記使命”專題民主生活會重要內容,強化班子成員的責任意識;納入集團各黨支部書記抓黨建述職的重要內容。二是2020年5月22日集團黨委專題聽取各子公司意識形態工作匯報,專題分析并進行部署。三是2020年4月,結合各子公司開展“一崗雙責”談話,將意識形態工作內容納入員工談心談話的重要內容。四是2020年4月27日邀請縣委宣傳部領導到集團進行意識形態專題輔導。五是將意識形態工作內容納入子公司2020年黨建工作考核的重要內容,進一步壓實意識形態工作責任。

    (2)針對“管理不夠嚴謹問題

    整改情況:一是出臺宣傳陣地管理辦法,對簡報、網站、微信和QQ工作群等作出具體規定,督促各子公司按照要求加強宣傳陣地的監管。二是加強對各子公司相關人員的培訓,對各子公司在宣傳陣地方面進行一次自查自糾。三是加強對集團及各子公司的日常督查檢查,做到問題早發現早處理,開展一季度黨建督查,下發通報1期。四是落實風險排查機制,切實抓好意識形態風險排查。

    (3)針對“風險防范意識不強問題

    整改情況:一是邀請公安部門對自來水公司系統、公司網站進行技術檢查,及時修補漏洞。二是聘請第三方機構對系統進行維護,2020年5月份對自來水公司報裝營收財務系統、智慧水務系統、二水廠自控及監控系統進行網絡安全等級認證(二級),并提交公安局網安部門備案審核。三是完善集團公司與移動公司網站服務協議,督促其加強對集團公司網站的安全維護。四是出臺網絡輿情處置辦法,完善風險防范和處置機制。

    (二)圍繞推動縣屬企業全面從嚴治黨向縱深發展,檢查企業黨委、紀委落實“兩個責任”情況

    6.黨委主體責任履行不夠

    (1)針對“黨風廉政建設一崗雙責談話落實不到位問題

    整改情況:一是組織班子成員開展“一崗雙責”談話,實現集團班子成員、班子成員與分管部門負責人及各權屬子公司負責人全覆蓋,6月份集團領導班子結合巡察專題民主生活會開展“一崗雙責”談話,樹牢廉潔從業意識和底線思維。二是4月份集團黨委開展理論學習中心組學習,對黨紀黨規進行專題學習,強化班子成員紀律意識、規矩意識。三是2次召開黨風廉政建設和反腐敗斗爭專題會議,4月份11家部門(子公司)主要負責人就黨風廉政建設“一崗雙責”落實情況進行述職,進一步強化“一崗雙責”責任履行。四是由集團紀檢監察室及時督促提醒落實“一崗雙責”談話常態化機制。

    (2)針對“廉政風險防控未抓實問題

    整改情況:一是4月份集團印發《關于開展2020年廉政風險點排查工作的通知》,組織開展集團各子公司風險點大排查,排查出廉政風險點285個,制定防范舉措325條,5月22日集團黨委專題聽取風險點排查情況匯報,建立風險點排查工作機制,實行動態管理。二是進一步加強集團審計法務部建設,采取選聘、派駐等方式配齊審計法務部人員2名,其中負責人1名。三是邀請渤海證券研究所、容誠會計事務所到集團開展市場化運營和財務管理專題培訓,提升班子成員、業務人員及財務人員風險防范意識。四是強化督查指導,明確集團紀檢監察室對集團下屬子公司廉政風險點落實情況常態化督查檢查,進一步壓實責任。

    (3)針對“專項整治停留在紙上問題

    整改情況:一是2020年4月18日,集團黨委召開理論學習中心組學習會,深入學習習近平總書記關于力戒形式主義和官僚主義的重要批示指示精神,提升了班子成員思想自覺和行動自覺。二是2020年5月份集團黨委成立督查組,對集團各子公司2019年“1+N”專項整治行動開展“回頭看”,進一步鞏固整治成果。印發2020年“1+N”專項整治行動方案,持續推進國有資產整合并入和制度建設,進一步提升整治成果。三是2019年12月份公開招聘一名紀檢監察干部,加強了紀檢監察室人員力量。

    7.集團紀委監督乏力

    (1)針對“紀委班子不健全問題

    整改情況:一是加強紀委班子建設,2020年5月配齊2名紀委委員。二是加強紀檢監察室建設,2019年12月通過公開招聘1名紀檢工作人員。

    (2)針對紀委書記三轉落實不到位問題

    整改情況:落實“三轉”要求,對紀委書記兼任的崗位按要求進行調整,免去紀委書記兼任糧食購銷公司黨支部第一書記職務。

    8.日常監管薄弱

    (1)針對“對關鍵少數監管不到位”問題

    整改情況:一是2020年1月組織集團“關鍵少數”開展廉潔承諾活動。二是2020年4月組織開展反面案例“身邊事教育身邊人”警示教育活動,5月22日集團黨委理論學習中心組召開“身邊事教育身邊人”警示教育專題研討會,集團各黨支部同步開展警示教育。三是暢通監督渠道,出臺《個人事項請示報告制度》,建立健全管理層人員廉政檔案,對1名管理層人員未如實報告個人重大事項給予誡勉談話。四是通過“一崗雙責”談話、集體廉政談話等方式,切實加強對“關鍵少數”和重點領域的日常監督。

    (2)針對“警示教育未延伸壓實問題

    整改情況:一是2020年4月在集團上下組織開展“身邊事教育身邊人”警示教育活動,持續鞏固“三個以案”警示教育成果。二是5月初集團對下屬5個黨支部(集團黨支部、城投黨支部、自來水黨支部、糧食購銷公司黨支部、新百旅公司黨支部)警示教育活動開展進行專題督查,進一步壓實支部職責。三是出臺《班子成員聯系指導基層黨建工作制度》,進一步加強集團黨委對各黨支部工作的督促指導。

    9.項目管理不規范

    (1)針對“程序執行不到位問題

    整改情況:一是進一步嚴明程序及要求,出臺《黃山市徽城投資集團有限公司招標采購暫行辦法》、《黃山市徽城投資集團有限公司微型工程項目建設管理暫行辦法》、《黃山市徽城投資集團有限公司政府投資項目工程造價變更管理辦法》等制度。對未按規定招投標、變更手續辦理不及時等問題,對1名人員進行警示談話。二是成立集團項目管理辦公室,完善集團招標采購和工程造價變更管理等制度,嚴格按程序執行,安排專人負責施工許可證辦理及竣工驗收事宜;落實市政公司業務部崗位職責,安排專人負責工程項目審計事宜,對竣工項目及時安排審計。三是明確項目驗收牽頭部門和人員,限定驗收時間,進一步落實“誰驗收、誰簽字”的規定。四是開展員工素質提升行動,已開展四期員工夜校,并邀請縣住建局質監站相關人員在項目建設管理工作會議上作專題授課,著力提升相關人員的專業素養。

    (2)針對“合同管理不嚴問題

    整改情況:一是針對合同管理不嚴格問題進行梳理分析,對相關責任人進行誡勉談話。二是完善合同管理制度,組織相關公司和部門進行學習,提升依法治企的意識。三是加強工程款支付審核力度,嚴格按合同法有關規定簽訂施工合同,并按合同約定的節點進行工程款支付。四是加強集團內審機構建設,充實集團審計法務部、項目管理辦公室等機構人員,強化對合同等規范管理。

    (3)針對“資金使用不當問題

    整改情況:一是修訂《黃山市徽城投資集團有限公司“三重一大”事項決策制度》《黃山市徽城投資集團有限公司權屬子公司財務審批權限的規定》,明確完工項目及在建項目工程款支付流程。二是2次組織財務中心人員開展專題學習。三是對未按合同撥付原因舉一反三,進行專項檢查,嚴格規范資金撥付。            

    10.項目謀劃推進不緊不實

    (1)針對“項目規劃不合理問題

    整改情況:一是召開專題會議對城東片區強弱電及交通工程項目規劃不合理問題進行專題分析,認真汲取教訓,舉一反三。二是成立專門部門,加強項目的前期對接。三是通過舉辦夜校培訓班的形式,邀請縣直有關部門專業人員到集團開展業務培訓,增強員工專業素養。四是嚴格落實項目建設管理專項會審制,依托集團紀檢監察部門、項目招標采購審核部門,加強對集團上下相關人員的工作履職、項目建設程序執行等方面開展全面檢查,進一步落實相關人員主體責任。  

    (2)針對“項目推進緩慢問題

    整改情況:一是對延期的工程項目逐個進行分析,深入查找原因,對未實施的項目逐一制定推進方案,對在施工過程中的項目以通知單的形式要求施工單位加快推進工程實施進度,其中:布射河項目已于2020年1月完成,2018年豐樂河南岸景觀工程于2019年11月重新調整,并已于2020年6月開工建設,城東片區揚二路、揚中路項目待鄉鎮完成征地后啟動實施,對短時間內無法開工的項目(如七川南路)已上報政府同意終止建設合同。二是加強與項目鄉鎮、縣直主管部門的溝通聯系,確保項目要素落地后,第一時間啟動并實施項目建設。三是科學安排項目實施計劃,對2020年擬建項目將在征地拆遷全部完成或基本完成后再掛網招標,保障項目如期實施,截至目前,2020年29個項目已啟動實施21個,開工率72.4%。

    (3)針對“項目作用未發揮問題

    整改情況:一是對桂林富堨項目區布射河河道工程不能有效發揮作用問題,2020年年初已按規范要求加高了護堤堆土高度,易沖刷部分加鋪草坪,該項目在汛期中發揮了攔水防洪作用。二是積極爭取新安江流域生態補償試點項目資金,對布射河進行綜合治理,有效解決防洪標高問題。

    11.財務審核把關不嚴

    (1)針對“以白條入賬問題

    整改情況:一是開展“白條入賬”問題專項整治,提醒談話1人。二是邀請容誠會計事務所對公司財務中心人員進行財務管理培訓,提高財務人員的管理能力,嚴肅財經紀律。三是修訂完善《黃山市徽城投資集團有限公司權屬子公司財務審批權限的規定》,明確審核責任,嚴格審批把關,進一步規范子公司的財務行為。

    (2)針對“超范圍報銷問題

    整改情況:一是追回超額報銷費用160元,對當時城投公司財務負責人進行提醒談話。二是組織財務人員認真學習《歙縣機關單位差旅費管理辦法》、《黃山市徽城投資集團有限公司業務接待管理辦法》及集團有關制度,嚴明財經紀律。三是集團成立后已參照行政事業單位,完善公司差旅費管理制度。

    (3)針對“支付不合規問題

    整改情況:一是對招聘考務費報銷打入個人賬戶問題進行梳理,進一步規范招聘考務費用支出。二是對2019年各權屬子公司將應支付給單位的大額資金打入個人賬戶情況開展互查互審、以查促改專項整治,規范支付行為,增強財務人員審核把關意識。三是完善財務審批制度,修訂《黃山市徽城投資集團有限公司權屬子公司財務審批權限的規定》,對2020年招聘費用按照規定進行支付。四是2次組織財務人員對《黃山市徽城投資集團有限公司“三重一大”事項決策制度》《黃山市徽城投資集團有限公司權屬子公司財務審批權限的規定》等進行學習,加強培訓教育,嚴明財經紀律。

    (4)針對“報銷不規范問題

    整改情況:一是對2016年7月支付城投公司相關人員新安江治理項目二期評審費用5000元,附件無收款人員簽字問題,進一步加強和規范評審費的管理;追回不規范報銷就餐費用351元,對時任城投公司財務負責人進行提醒談話。二是從城投公司下屬全資子公司城投置業報銷城投公司費用問題,規范財務管理制度,嚴格按照規定執行。三是對集團各權屬子公司2019年財務報銷特別是差旅費、招待費報銷不規范情況進行互查互審,以查促改。四是組織財務人員深入學習《黃山市徽城投資集團有限公司權屬子公司財務審批權限的規定》,4月29日邀請容誠會計事務所對財務中心人員進行專題培訓;5月16日開展財務人員財務專題培訓,提升財務人員專業素養,嚴格控制支出范圍和支出標準。

    12.針對“公務接待管控不嚴問題

    整改情況:一是針對城投公司2015—2018年公務接待報賬時大多缺接待清單問題,已制定業務接待管理辦法,規范接待支出管理,并嚴格按制度執行。二是追回超標準陪同人員報銷費用290元,對2016年2月24日城投公司職工合肥出差報銷招待費,接待呈批單日期卻是3月2日事后補批等問題,對時任城投公司財務負責人進行提醒談話。三是組織財務人員深入學習《黃山市徽城投資集團有限公司業務接待管理辦法》《歙縣機關單位差旅費管理辦法》及集團有關制度,嚴明財經紀律。

    13.規矩紀律意識不強

    (1)針對“制度執行不力問題

    整改情況:一是開展2020年集團公司財務預算編制工作,對各項開支按預算嚴格控制。二是針對2015年2月城投公司支付置業公司新安江項目安置房建設資金2892.84萬元,無單位內部資金支付審批單,進一步規范健全集團內部審批制度。三是簽訂2020年安全生產責任書,壓實安全生產工作責任;堅持每月安全生產專題例會制度,舉辦2期安全生產專題培訓;聘請第三方安全生產專業機構提供咨詢服務,提高集團安全生產管理水平。四是開展集團各工會2013-2019年個人應繳未繳工會經費專項檢查,對集團公司2019年1-4月、原城投公司2016年-2018年、市政公司和國資公司2013-2019年個人應繳未繳工會經費情況進行補繳,共補繳16590.23元。五是健全審批制度,修訂《黃山市徽城投資集團有限公司“三重一大”事項決策制度》《黃山市徽城投資集團有限公司權屬子公司財務審批權限的規定》。

    (2)針對“固定資產管理混亂問題

    整改情況:一是針對2017年城投公司購佳能單反相機13520元、聯想電腦5臺24750元、聯想臺式一體機11700元,均未實行政府集中采購問題,對時任城投公司辦公室負責人進行提醒談話。集團成立后,明確參照政府集中采購要求執行,對采購屬于政府網上商城采購目錄內物資的都已按照程序審批并從網上商城采購。二是針對2019年徽投公司購臺式電腦5臺19440元、辦公桌椅和文件茶水柜等95000元,均未填寫采購申請書,也未經總經理審批問題,進一步規范相關制度及采購流程。三是對2019年徽投公司購監控系統、食堂座椅、消毒柜和開水器59630元賬外資產補計入集團公司固定資產賬,城投公司為縣人武部和消防大隊采購辦公電腦、空調、家電等經進一步核實后補登固定資產,并按歸屬管理原則劃撥給人武部和消防大隊管理。四是2013年8月國資公司固定資產及無形資產14億劃轉至城投公司,已由黃山市昱安地產評估咨詢有限公司出據《土地估價報告》,完善了資產劃撥手續。五是2020年4月24日-30日財務中心組織力量對2019年各權屬子公司固定資產管理情況進行互查互審、以查促改。六是明確部門職責,制定《黃山市徽城投資集團有限公司辦公用品及固定資產管理辦法》,明確集團公司綜合辦公室是公司資產的管理部門,負責公司資產的采購、臺賬登記、報廢等事項;財務中心負責資產的價值管理和財務核算。七是組織財務人員深入學習《黃山市徽城投資集團有限公司辦公用品及固定資產管理辦法》,要求從申請、審批、采購、驗收、登記處置嚴格按該辦法執行。

    (三)圍繞貫徹新時代黨的組織路線,檢查黨委落實黨建工作責任制特別是加強組織建設和選人用人情況

    14.黨建工作責任制未壓實

    (1)針對“黨建重視不夠問題

    整改情況:一是2020年4月召開集團黨委理論學習中心組學習會,深入學習貫徹習近平總書記關于加強國有企業黨的建設等重要論述,開展專題研討,提升班子成員管黨治黨責任意識。二是制定2020年經營業績考核辦法,把黨建工作納入年度經營業績考核的重要內容,推動黨建工作與經營發展同研究同部署同落實。三是出臺《黃山市徽城投資集團有限公司黨建工作責任制實施辦法》,壓緊壓實黨建責任,2020年以來,集團黨委召開專題黨建工作會議5次。

    (2)針對“黨建有督查無通報問題

    整改情況:一是制定2020年黨建工作要點,將黨建工作融入集團改革發展中,并強化督查檢查。二是開展一季度黨建工作督查,并將督查情況及時通報;開展疫情期間專項督查,下發通報2期。三是加強黨群工作部建設,邀請縣委組織部、縣委宣傳部等部門對黨務人員進行專題培訓。

    (3)針對“黨支部換屆會議記錄不全問題

    整改情況:一是對2018年7月城投黨支部換屆黨員大會召開情況進行調查核實,警示談話1人。二是規范各支部工作流程,要求每次會議結束,記錄者及時將會議記錄情況交支部負責人審閱后,記錄人簽字留存并妥善保管;同時將會議記錄情況納入黨建工作督查內容。三是加強對各黨支部相關人員的培訓,2020年5月16日召開業務素質綜合培訓會,針對檔案管理、會議記錄規范化進行專題培訓。

    15.黨員教育管理寬松

    (1)針對“專題活動走過場問題

    整改情況:一是召開城投黨支部支委會,會上班子成員開展批評與自我批評,進一步統一思想、提高認識,嚴明工作紀律,提醒談話1人。二是針對徽投集團“嚴強轉”專項整治未及時延伸到后續并入企業支部問題,明確專人負責指導做好后續并入企業的專題教育。出臺《班子成員聯系指導基層黨建工作制度》,切實加強對集團各黨支部工作的督促指導。三是2020年4月集團黨委召開2019年黨建工作述職評議會議,通過述職評議進一步壓緊壓實各黨支部書記落實管黨治黨責任。四是建立健全督查機制,督促各黨支部落實主體責任,確保不折不扣完成上級部署的工作。

    (2)針對“組織生活不嚴肅問題

    整改情況:一是對糧食購銷公司黨支部、城投公司黨支部落實組織生活會不嚴肅問題開展“回頭看”,誡勉談話1人,提醒談話1人。二是認真抓好《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》學習貫徹,2020年3月30日,集團黨委對集團各黨支部進行專題輔導。三是加強督查指導,集團黨委安排班子成員對各黨支部2019年組織生活會進行指導,規范組織生活會流程,嚴肅黨內政治生活。

    (3)針對“黨員發展把關不嚴問題

    整改情況:一是對2018年城投黨支部未嚴格按照規定發展黨員問題,警示談話1人。二是2020年5月22日邀請縣委組織部對各黨支部進行黨員發展工作業務培訓。三是嚴格落實《中國共產黨發展黨員工作細則》,對2020年各支部發展的每一位黨員均由集團黨群工作部對前期發展工作進行審核把關。

    16.干部管理機制不暢

    (1)針對“集團對子公司管理重視不夠問題

    整改情況:一是2020年1月集團年會上對2019年集團工作進行總結,并與各子公司簽訂2020年目標責任書。二是結合集團各子公司一年來的發展情況,依據《黃山市徽城投資集團有限公司子公司高管經營業績考核與薪酬管理辦法》,制定《黃山徽投集團2020年目標管理績效考核辦法》。三是建立集團班子成員聯系子公司制度,加大走訪調研力度,及時幫助子公司解決實際問題。

    (2)針對“未建立工資效益聯動機制問題

    整改情況:一是借融杭之機,加強與江浙滬地區的學習借鑒,外出學習考察16次,著力提升管理水平。二是建立子公司高管和專業人才薪酬激勵機制,納入2020年經營業績考核的重要內容,充分調動子公司高管干事創業積極性。三是依據縣人社局關于薪酬的新規定,及時對集團薪酬制度進行修訂并完善。

    (3)針對“有的子公司之間職能未理順問題

    整改情況:一是完成對市政公司OA架構的調整,按照市政公司現有的架構進行了OA審批的優化。二是加強市政公司的信息化建設,修改和完善市政公司內部審批系統,提升了運行效率。三是城投公司與市政公司簽訂了建設項目代建框架協議,明確了項目管理責任,理順子公司之間的職能。

    17.工作作風不夠嚴實

    (1)針對“重大事項研究不夠嚴謹問題

    整改情況:一是針對會議記錄不嚴謹問題查明原因,對工作不細致造成的董事會表決結果統計失誤問題,提醒談話1人。二是加強對黨委會、董事會等會議記錄等基礎性工作的規范化管理,董事會投票當場統計公布結果,建立黨委會、董事會會議記錄會后呈主要負責人審閱制度。三是加強對黨委會、董事會、總經會等重要會議相關人員的業務培訓,2020年5月22日,召開業務素質綜合培訓會,對相關會議記錄人員進行專題培訓。

    (2)針對“工程檔案資料收集不全問題

    整改情況:一是完善《歙州佳苑小區光纜接入及戶線引入工程》工程檔案資料。二是將檔案資料管理作為《承攬工程一次性告知書》的重要組成部分,在項目開工前,重點告知施工單位、監理單位。三是繼續做好檔案管理方面的信息化建設,在收集與整理過程中,按照檔案的性質和類型進行分類與編號,一項目一檔案,同步錄入公司OA系統。四是2020年4月24日召開工程檔案管理專題培訓會,檔案管理員重點解讀《市政公司檔案管理制度》、《公司檔案收集整理目錄清單》等,下步將此類業務列入公司夜校學習課程,持續鞏固提升檔案管理水平。

    (3)針對“會議記錄不規范問題

    整改情況:一是規范城投黨支部會議錄,警示談話1人。二是2020年5月22日,召開業務素質綜合培訓會,對會議記錄規范性開展培訓,明確會議記錄人員職責及記錄要求。三是明確要求各黨支部加強對會議記錄的審核把關。

    18.選人用人存在薄弱環節

    (1)針對“視野不夠開闊問題

    整改情況:一是組織開展人才工作調研,學習先進地區成功經驗,積極拓展選人用人方式,采取“一事一議”聘用總工程師1名,職業經理2人。二是根據“三定方案”,加大面向社會招人選人力度,補齊人才短板,2019年9月至今,采取社會招聘方式招聘員工17名。三是加強與縣人才部門的合作,探索實施校企合作模式。

    (2)針對“整合運行不暢問題

    整改情況:一是開展子公司班子建設情況調研,對班子成員進行研究分析,加強自來水公司、新百旅公司、糧食購銷公司等子公司班子建設,提拔或重用9名集團中層干部;充實市政公司、自來水公司、新安建材、城投公司、質量檢測公司等子公司部門負責人10人,子公司的中層“斷檔”現象得到有效解決。二是通過上掛下派、交流輪崗等方式,安排5名人員到集團及部分子公司掛職鍛煉,加強后備干部培養。三是建立健全后備干部儲備庫,加強對中層干部隊伍建設,及時選優配強子公司部室負責人,為集團改革發展提供人才支撐。

    (四)圍繞強化整改主體責任和監督責任,檢查黨委對巡視、審計等監督發現問題的整改落實情況

    19.巡察和審計整改落實不力

    (1)針對“主動抓整改意識不強問題

    整改情況:一是2020年4月,集團黨委召開理論學習中心組學習會,深入學習習近平總書記對巡視整改工作的重要講話精神,強化班子成員巡察整改的政治意識、責任意識。二是2019年9月份以來,先后3次聽取自來水、糧食購銷和質量檢測中心原巡察整改工作匯報,并于2020年4月份深入自來水、糧食購銷和質量檢測中心3家子公司專題聽取匯報,進一步鞏固整改成果,其中:質量檢測中心11597元應收未收檢測費全部足額收到位。三是以開展各子公司調研活動為契機,加強對巡察涉及到子公司整改內容的督查指導和分析研判,進一步壓緊壓實整改責任。

    (2)針對“審計發現的問題破解乏力問題

    整改情況一是針對88處資產未辦產權證和過戶問題。截至目前已完成整改74處,涉及林業科技推廣中心、自來水公司、糧食購銷公司等14處房產因與原產權單位經營性資產管理體制未明確、辦證資料不全等原因一時無法整改的,下步按照縣政府要求抓好整改。二是針對糧食購銷公司改制遺留問題。①房改補助款問題由縣財政核實撥付至糧食購銷公司。②根據2019年縣政府遺留問題專題會議精神,職工身份置換金按照現行模式辦理,在員工退休時予以發放。三是針對城投公司公益性資產不能入賬問題,待條件成熟按照縣政府要求進行處置。

    三、下一步工作計劃

        下一步,集團黨委將繼續按照縣委和縣委第三巡察組的要求,不斷強化政治意識和責任意識,更加堅定整改決心和勇氣,采取更加扎實有力舉措,聚焦重點難點問題持續發力、久久為功,切實鞏固巡察反饋問題整改成果,不斷推動從嚴治黨向縱深發展,為深化國有企業改革、推進集團“五大板塊”持續健康發展凝聚正能量。

       (一)持之以恒抓好理論學習,著力提升政治站位。切實抓好習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神的貫徹落實,堅持用新思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作,嚴明政治紀律和政治規矩,切實增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。認真反思總結,切實把抓好巡察反饋問題整改作為一項嚴肅的政治紀律政治任務,作為促進集團上下破解改革難點、推動健康發展的一次難得機遇,以問題整改促進各項工作全面提升,確保上級各項決策部署在集團不折不扣落地見效。

       (二)一以貫之抓好黨的建設,提升管黨治黨水平。深入貫徹落實習近平總書記在全國國有企業黨的建設工作會議上的重要講話精神,嚴格落實《中國共產黨國有企業基層組織工作條例(試行)》,持續鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果,持續深化政治引領、組織功能、隊伍素質、發展助力、責任意識“五大提升”行動,著力提升黨建工作質量和科學化水平。深入貫徹《中國共產黨紀律處分條例》、《中華人民共和國監察法》、《公職人員政務處分法》等規定,進一步強化黨風廉政和反腐敗工作體系建設,綜合運用“四種形態”,一體推進不敢腐、不能腐、不想腐的體制機制,著力推進集團員工廉潔自律和作風建設。

      (三)堅持不懈抓好整改提升,不斷鞏固整改成果。嚴格對照《集團黨委落實縣委第三巡察組反饋問題的整改方案》要求,堅持整改目標不變、標準要求不降、工作力度不減,持續抓好鞏固提升。對已經完成的整改任務,適時組織“回頭看”,繼續鞏固整改成果;對整改工作質量不高、效果不好的,緊盯問題,深入剖析原因,及時研判分析,確保每項任務整改到位、落到實處;對需要較長時間整改和長期堅持的重點難點任務,切實加強跟蹤問效,確保工作落實。結合巡察整改工作落實,持續加大建章立制力度,加快建立和完善現代企業制度。

       (四)堅定不移抓好國企改革,提升集團發展質量。將巡察整改與貫徹落實縣委縣政府深化國有企業改革目標任務結合起來,與推進集團“五大板塊”又好又快發展結合起來,聚焦預防和防范重大金融風險、提升重點工程建設質量、提升國有資產整合并入質量、加快推進實體經濟發展等重點難點問題,強化使命擔當,敢于較真碰硬,做到精準施策、精準發力,不斷補齊工作短板,以巡察整改促進工作全面提升,著力提升集團治理能力和治理水平,為加快推進宜居宜業宜游的現代化新歙縣作出新的更大的貢獻。

        歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議,請及時向我們反映。

        聯系方式:電話0559-6525259;

        電子郵箱:hshtjt2019@126.com;

        郵寄地址:安徽省黃山市歙縣鄭村鎮經一路;

        郵編:245299。


    中共黃山市徽投集團委員會

    2020年8月21日



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